banner
صفحه اصلی    نظامنامه کیفیت

1-1-  ساختارنظامنامه :

ساختار اين نظامنامه  بگونه‌اي است  كه  تناسب  آنرا  با خط مشي  و  روشهاي  اجرايي  حاكم  بر سيستم  مديريت کيفيت ،مطابق  با استاندارد ISO9001:2008   را  به  اثبات  مي‌رساند .اين نظامنامه محتويات ذيل را شامل ميباشد كه به هر كدام در قسمتي از نظامنامه اشاره شده است :

الف : فهرست و راهنما

ب : عنوان ،هدف و دامنه كاربرد

ج : آشنايي با شرکت و نظامنامه و نحوه پياده سازي الزامات در شرکت

د : خط مشي كيفيت

ه : ارتباط و تعامل بين فرآيندهاي سازمان ، شناسنامه فرآيندها و شاخصهاي پايش و اندازه گيري آنها

و : شرح بندهاي استاندارد ISO9001:2008   و اشاره به كليه روشهاي اجرايي و مدارك مرتبط

1-2-  هدف از تدوين نظامنامه :

تدوين مرجع اصلي  مستندات  مورد نياز  جهت پيادهسازي و  استقرار سيستم مديريت كيفيت  كه در آن  كليه  مقولــههاي  مــرتبط  بـا نظام مديريت  كيفيت  اجرا  شده در شركت پولادين دژ کاوه بــر  طبق  استــاندارد ISO9001:2008  تشريح شده است و شامل اهداف زير ميباشد:

الف : ايجاد ارتباط مابين خط مشي و اهــداف كلان سازمـان ،روشهاي اجرائي دستورالعملها و الزامات استاندارد  ISO9001:2008

ب : توصيف يك سيستم مديريت كيفيت اثربخش .

ج : ايجاد مدركي جهت ارزيابي سيستم مديريت كيفيت .

د : ايجاد استمرار در سيستم  مديريت كيفيت و نيازمنديهاي آن در مواجهه با تغييرات در سازمان .

ه : نشان دادن يكپارچگي سيستم مديريت کيفيت و همچنين تطابق با الزامات استاندارد  ISO9001:2008به منظور بهبود مداوم سيستم مديريت کيفيت و تضمين انطباق با خواستههاي مشتري در جهت افزايش رضايت مشتري .

1-3- نحوه اعمال اصلاحات :

هر گونه اصلاحات پيشنهادي در نظامنامه با تائيد نماينده مديريت و تصويب مديرعامل امکان پذير ميباشد.چنانچه روش اجرائي يا دستورالعمل كاري تغيير نمايد، بر اساس ارتباط آن با الزامات استاندارد در نظامنامه گنجانده ميشود. اين تغيير براساس روش اجرائي كنترل مستندات (PR01)  اعمال شده و نهايتا نظامنامه مجدد انتشار مييابد هر يك از نسخ مجدد منتشر شده ، داراي شماره بازنگري ميباشد وخلاصهاي از تغييرات در صفحه بازنگري نظامنامه ثبت شده  و داراي مهر " تحت کنترل " مي باشد .

1-4- دامنه كاربرد :

اين نظامنامه بيان كننده سيستم مديريت كيفيت استقرار يافته در شركت پولادين دژ کاوه در رابطه با ساخت اسکلتهاي فلزي و استراکچر هاي صنعتي و براساس استاندارد ISO9001:2008 تدوين شده است تمامي بندهاي استاندارد بجز بند 7-3 در آن کاربرد دارد.

1-5- تعامل بين فرآيندهاي سازمان :

براي مشخص نمودن ارتباط و تعامل بين فرآيندهاي سازمان به منظور ايجاد رويكردي فرآيندي ،شناسنامه فرايندها و نمودار تعامل فرآيندها تعريف و تدوين شده است و نحوه تعامل و ارتباط بين فر آيند ها در اين مدارک مشخص شده است. نحوه چرخه كار طراحي شده و با هدف اصلاح و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت مشخص شده است .همچنين شاخصهاي اثربخشي و كارايي ،نحوه پايش و اندازهگيري و مسئولين فرآيندها نيز مشخص  شده اند .با تجزيه و تحليل اطلاعات (در دوره هاي زماني تعريف شده )و شاخصهاي اثربخشي و كارايي فرآيندها، مسئولين فرآيندها نسبت به پايش و اندازه گيري آنها اقدام نموده و نتايج آن بعنوان ورودي فرآيندهاي اقدام اصلاحي ،اقدام پيشگيرانه و بهبود مستمر مورد استفاده قرار ميگيرد.سوابق پايش فرآيندها  به صورت گزارش  براي مديرعامل ارسال شده تا در پايش و اندازه گيري ميزان اثربخشي فرآيند كلي سازمان در راستاي دستيابي به خط مشي و اهداف سازمان مدنظر قرار گيرد و توسط آنها بتوان فرآيند بازنگري مديريت را انجام داد.

2- مراجع :

براي تدوين اين نظامنامه استانداردهاي زير مورد استفاده قرار گرفته است :

الف : ISO 9001:2008                   

 ب : ISO 9004:2010

ج: ISO 9000:2005

3- اصطلاحات وتعاريف :

 مفاهيم سيستمي براساس   ISO 9000:2005


4- سيستم مديريت كيفيت :

4-1- الزامات عمومي :

شرکت پولادين دژ کاوه سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي استاندارد ISO9001:2008ايجاد و مدون نموده ، اجرا كرده و برقرار نگه ميدارد و اثربخشي آنرا بر طبق الزامات اين استاندارد به طور مداوم كنترل مي‌نمايد ،براي اين منظور  :

الف) فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت و كاربرد آنها را در سرتاسر شرکت مشخص نموده و شرح اقدامات آن را در قالب روشهاي اجرايي و دستورالعملها بيان شده است .

ب) توالي فرآيندهاي فوق الذكر و همچنين تاثيرات متقابل آنها را بر هم مشخص نموده است .

ج) معيارها و روشهاي لازم جهت كنترل و حصول اطمينان از اثربخشي و كارايي فرآيندهاي مشخص شده را تعيين كرده است (فصل 8 بند 8-2-3 نظامنامه)

د) براي پشتيباني از اجرا و پايش فرآيندهاي مشخص شده منابع لازم را تعيين و در دسترس قرار داده است  (فصل6 نظامنامه) و اطلاعات لازم نيز در دسترس قرار داده شده است (فصل 5 بند5-5-3نظامنامه) . منابع و اطلاعات مورد نياز در اين خصوص در روشهاي اجرايي و دستورالعملها براي پشتيباني اجرا و پايش فرآيندها ذكر شده است .مديرعامل با هماهنگي مديران وظيفه تامين و تخصيص منابع را بر عهده دارد.

هـ) فرآيندهاي مشخص شده را با استفاده ازمعيارها و روشها، پايش، اندازه گيري و تحليل مي نمايد(فصل 8بند(8-2-3)و بند(8-4)نظامنامه) .

و) اقدامات لازم را جهت دستيابي به نتايج برنامهريزي شده و بهبود مداوم فرآيندهاي مذكور،با بهرهگيري از خط مشي كيفيت ، اهداف كيفيت ، نتايج مميزي ، تحليل داده ها، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت انجام ميدهد .

فرآيندها را بر طبق الزامات استاندارد مديريت مي شود وكليه اقدامات به تمام سطوح سازمان آموزش داده شده و توسط ايشان به مرحله اجرا گذاشته شده است. هرگاه شرکت فرآيندي را كه بر انطباق خدمات مطابق با نيازمنديهاي تعيين شده تأثير ميگذارد، به تأمين كننده بيروني واگذار نمايد ، آنها را كنترل مينمايد و روش كنترل را در چهارچوب سيستم مديريت كيفيت مشخص مينمايد. اين روشها با توجه به نوع و حساسيت محصول متفاوت ميباشد و مطابق با روش اجرايي خريد (PR12) و دستورالعمل ارزيابي تامين کنندگان (WI05) صورت مي پذيرد.

نكته : فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت كه در بالا به آن اشاره شده است شامل فرآيندهاي مربوط به مشتري گرا ، مديريتي و پشتيباني ميباشند .

4-2- 1-الزامات مربوط به مستندات  :

مستندات سيستم مديريت كيفيت سازمان موارد ذيل را در بر ميگيرد :

-   خط مشي كيفيت

-   اهداف كيفيت

-   نظامنامه كيفيت كه بعنوان يكي از مستندات سطح عالي به تشريح كلي فرآيندهاي سيستم در چارچوب  سيستم مديريت كيفيت ميپردازد.

-   روشهاي اجرائي مدون كه در استاندارد ISO9001:2008 خواسته شده است .

-   ساير روشهاي اجرائي مورد نياز سازمان كه سازگار با نيازمنديهاي استاندارد, ISO9001:2008است .

-   اين روشها به منظور اطمينان از اجراي مناسب و تحت كنترل بودن  فرآيندها تدوين گرديده‌اند و به تشريح اجراي فرآيندها در هر مرحله با ذكر شخص انجام دهنده ،زمان و چگونگي كار پرداخته است .

-   دستورالعملهاي مورد نيازسيستم مديريت كيفيت: اين دستورالعملها به تشريح چگونگي انجام گام به گام بخشي از فرآيندها ميپردازند.

-   نمودارها، نقشه ها، استانداردها، فرم‌ها، سوابق و ساير مدارك فني مورد نياز سازمان .

-    سوابق سيستم مديريت كيفيت كه مطابق بند (4-2-4) ايجاد و برقرار نگه داشته ميشوند .

لازم به ذكر است كه مستندات سيستم مديريت با در نظرگرفتن اندازه سازمان و نوع فعاليتهاي آن ،پيچيدگي فرآيندها و شايستگي كاركنان تهيه شده اند .

4-2-2- نظام نامه كيفيت :

شرکت اقدام به ايجاد و برقراري يك نظام نامه كيفيت (QM01 ) نموده است كه شامل موارد ذيل ميباشد :

الف ) دامنه شمول سيستم مديريت كيفيت و توجيهات و جزئيات براي هر نوع استثناء را مشخص مينمايد(مواردي از الزامات استاندارد كه با رعايت موارد مطرح شده در استاندارد در سازمان موضوعيت ندارند.( بند1-5).

ب) روشهاي اجرايي كه براي سيستم مديريت كيفيت ايجاد شده است و يا ارجاع به آنها

ج) توالي فرآيندهاي سازمان و همچنين تاثيرات متقابل آنها

د) پايش و اندازه گيري فرآيندها و شناسنامه فرآيندها

4-2-3- كنترل مستندات :

كليه مدارك الزام شده توسط سيستم مديريت كيفيت تحت كنترل قرار ميگيرند. سوابق نوع خاصي از مدارك هستند كه نحوه كنترل آنان در بند 4-2-4  همين نظامنامه آمده است . طبق روش اجرايي كنترل مستندات (PR01 )كنترلهاي مورد نياز براي موارد ذيل مشخص شده است و به اجرا گذاشته ميشوند :

الف) تصويب مدارك از نظركفايت قبل از صدور

ب) بازنگري و به روزآوري مدارك و بر حسب نياز تصويب مجدد مدارك

ج) حصول اطمينان از اينكه تغييرات و وضعيت كنوني تجديد نظر مدارك مشخص شده است .

د) حصول اطمينان از اينكه نسخ مربوطه از مدارك ذيربط در مكانهاي استفاده ،در دسترس هستند .

هـ) حصول اطمينان از اينكه مدارك به صورت خوانا باقي ميمانند .

براي شناسايي ،كليه مدارك سيستم مديريت كيفيت بر اساس روش اجرايي كنترل مستندات (PR01 ) كدگذاري مي شوند و از طريق نام و كد منحصر به فرد قابل شناسايي هستند براي پيشگيري از استفاده سهوي از مدارك منسوخ شده آن مدارك جمع آوري ميگردند و از بين ميروند و در صورت نگهداري مدارك منسوخ به هر دليلي ،با مهر قرمز باطل شد مطابق روش اجرايي كنترل مستندات (PR01 ) مشخص ميگردند. كليه مدارك با منشا برون سازماني مانند :

-    استانداردها و نقشه هاي مشتري

-    استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت

به صورت كامل شناسايي و مشخص شدهاند و توزيع آنها مطابق روش اجرايي كنترل مستندات (PR01 ) تحت كنترل ميباشند. 

 4-2-4-كنترل سوابق:

سوابق كيفيت براي نمايش تطابق عملكرد شرکت با نيازمنديهاي استاندارد و همچنين اجراي مؤثر سيستم مديريت كيفيت در شرکت ايجاد ميشوند كليه سوابق در واحدها در زونكنهاي مشخص و مناسب در فايل و قفسههاي بايگاني به همراه برچسب شناسايي نگهداري ميگردند.كليه سوابق كيفيت به صورتي نگهداري ميشوندكه خوانا بمانند و به سادگي قابل شناسايي و بازيابي ميباشند. روش اجرايي كنترل سوابق (PR02 ) تدوين شده است و در آن كنترلهاي مورد نياز جهت شناسايي، جمع آوري، حفاظت، قابليت دستيابي، مدت نگهداري و تعيين وضعيت سوابق و وار‌هايي تعريف شدهاند .برخي از سوابق كه در سيستم مديريت كيفيت نگهداري ميشوند بعنوان نمونه در ذيل ذكر گرديدهاند :

-       سوابق بازنگري مديريت .

-       سوابق امکان سنجي و عقد قراراداد

-       سوابق مميزيهاي داخلي و خارجي .

-       سوابق پايش و اندازهگيري محصول و كنترل محصول نامنطبق .

-       سوابق آموزشي كاركنان .

-       سوابق ارزيابي تامينكنندگان .

-       سوابق اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

چنانچه مشتري نيز الزاماتي براي كنترل سوابق اعلام نمايد، نگهداري سوابق نيز مطابق روش اجرايي كنترل سوابق ( PR02 ) اعمال ميشود.


5- مسئوليت مديريت :

5-1- تعهد مديريت :

مديريت ارشد سازمان، خود را متعهد به اجراي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO9001:2008ميداند و همواره در جهت بهبود مستمر اثربخشي آن تلاش مينمايد. براي اين منظور :

الف) اهميت برآورده ساختن نيازهاي مشتري هم به صورت بيانيه مكتوب خط مشي كيفيت (PL01 ) و هم به صورت شفاهي در جلسات مورد تاكيد قرار گرفته و ابلاغ ميشود. 

ب) جهت تعيين جهتگيري سازمان خط مشي كيفيت (PL01 )تدوين شده و برقرار ميگردد .

ج) اهداف كيفيت تعيين شده و در مواقع لزوم مورد بازنگري قرار ميگيرد(بند 5-4-1نظامنامه)

د) بازنگري مديريت بصورت مشخص و از پيش تعيين شده بطور مستمر انجام ميگيرد(بند5-6-1نظامنامه)

ه) منابع مورد نياز جهت اجرا و بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت تامين شده است .

5-2- تمركز  بر مشتري :

پيش از انعقاد قرارداد با مشتري ، شرکت از توانائي برآورده ساختن نيازمنديهاي مشتري با هدف افزايش رضايت وي در بخشهاي مختلف سازمان مطابق روش اجرايي برنامه ريزي و ساخت (PR14) و تعيين امکان سنجي و عقد قرارداد (PR13) اطمينان حاصل مينمايد و رضايت مشتري را مطابق روش اجرايي سنجش رضايت مشتري (PR07 ) براي ايجاد حصول اطمينان از موارد فوق مورد پايش و اندازهگيري قرار ميدهد. مديريت ارشد با بررسي پريوديك شاخصهاي سطح رضايت مشتري، شكايات و نظرات اخذ شده از ايشان و نتايج مميزهاي داخلي و مميزيهاي مشتري از برآورده شدن الزامات وي اطمينان حاصل مينمايد .

5-3- خط مشي كيفيت :

جهتگيري شركت پولادين دژ کاوه در ارتباط با كيفيت در قالب خط مشي كيفيت (PL01)بيان ميشود. خطمشي كيفيت با اهداف و نيازهاي مشتريان متناسب و هم راستا ميباشد و در آن تعهد به برآورده كردن خواستههاي مشتري و همچنين بهبود مداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت در نظرگرفته شده و بعنوان چهارچوبي براي تعيين و بازنگري اهداف كيفيت مورد استفاده قرار ميگيرد. خط مشي درتمامي سطوح شرکت تفهيم شده، به اجرا درآمده و حفظ ميشود و در جلسات بازنگري مديريت به منظور تداوم تناسب مورد بازنگري قرار ميگيرد. مديريت ارشد به منظور اطمينان از درك و اجراء خط مشي ضمن ترتيب دادن دوره ها و جلسات در ارتباط با تفهيم خط مشي براي اين سطوح، نماينده مديريت را موظف ميدارد تا ضمن بررسي ميزان درك خط مشي كيفيت در مميزيهاي داخلي اين موضوع را در سرفصل دستوركار جلسات بازنگري قرار دهد. نماينده مديريت نيز ميزان تحقق اهداف كيفيت را به منظور دستيابي به محورهاي ذكر شده، بررسي و درجلسه ارائه ميدهد. به همين دليل متن خط مشي كيفيت به صورت مجزا و كنترل شده تكثير و در بخشهاي مختلف سازمان در معرض ديد كليه پرسنل نصب گرديده است .

.


5-4- طرحريزي :

5-4-1- اهداف كيفيت :

ابتداي هرسال اهداف سازمان ازجمله آنهايي كه جهت برآورده كردن الزامات و يا خواستههاي مربوط به خدمات مورد نيازهستند به همراه برنامه اجرايي آن تعيين و در جلسهاي با حضور مديرعامل و ساير مديران مطرح شده و پس از تصويب درجلسه و تعيين منابع لازم، اقدام به اجراي برنامه مذكورمي نمايد. نماينده مديريت در مراحل مشخص شدهاي اقدام به گزارش گيري ازنحوه انجام وميزان دستيابي به اهداف مي نمايد و نتايج بررسي را درجلسات بازنگري مديريت مطرح مينمايد. ازطريق فوق مديريت ارشد اطمينان حاصل مينمايد كه اهداف كيفيت براي تمامي سطوح سازمان تعريف شده اند و همخوان با خط مشي هستند و قابل اندازهگيري ميباشند.

5-4-2- طرحريزي سيستم مديريت كيفيت :

مديريت ارشد سازمان اطمينان مييابد كه طرحريزي سيستم مديريت كيفيت بر طبق نيازمنديهاي بند4-1نظامنامه و نيز اهداف كيفيت انجام ميگيرد و هنگام طرحريزي و انجام تغييرات برنامهريزي شده يكپارچگي سيستم حفظ ميگردد .

5-5- مسئوليت، اختيارات و ارتباطات :

5-5-1- مسئوليت، اختيارات :

مسئوليتها و اختيارات پرسنل در نمودار سازماني (OC01)و شرح وظايف مشخص شده است و براساس آن افراد مسئوليتها و اختيارات خود را ميشناسند و  براساس آن فعاليت مينمايند و شرح وظايف براي كاركنان سازمان تهيه و تصويب شده و به آنان ابلاغ شده است.

5-5-2-نماينده مديريت :

به منظور برقراري و نگهداري سيستم مديريت كيفيت و بهبود مستمر اثربخشي آن مديريت ارشد يكي ازمديران سازمان را با وظايف ذيل به عنوان نماينده مديريت تعيين نموده است:

-   حصول اطمينان ازتعيين، حفظ و اجراي فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت .

-   گزارش دهي به مديريت ارشد در مورد عملكرد سيستم مديريت كيفيت .

-   حصول اطمينان از آگاهي نسبت به نيازمنديهاي مشتري در سرتاسر سازمان .

ارتباط با طرفهاي برون سازماني، در مورد موضوعات مرتبط با سيستم مديريت كيفيت به عهده نماينده مديريت ميباشد.جزئيات مسئوليتهاي نماينده مديريت درشرح وظايف مرتبطش بيان و ابلاغ شده است .

5-5-3- ارتباطات داخلي :

مديريت ارشد سازمان اطمينان دارد كه فرآيندهاي ارتباطي مناسب و مؤثري در راستاي اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ايجاد شده است براي اين منظور مواردي نظيرانتقال اطلاعات در زمان مناسب، به مكان مناسب و شكل مناسب همواره در نظرگرفته ميشود و بر اساس نمودار سازماني انجام ميگيرد و اين ارتباطات در مستندات سيستم مديريت در قالب روشهاي اجرايي و به طور مشروح توضيح داده شده است.

5-6- بازنگري مديريت :

به منظور اطمينان از تداوم مناسب بودن ،كفايت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مطابق روش اجرايي بازنگري مديريت (PR06 ) مديريت ارشد هر شش ماه يكبار در جلسه اي با حضور كليه مديران، سيستم مديريت كيفيت را مورد بررسي و بازنگري قرار ميدهد. پس از بازنگري مديريت، فرصتهاي بهبود و تغييرات مورد نياز شناسايي شده و مورد استفاده قرار ميگيرد قبل از انجام جلسه نماينده مديريت بعنوان دبيرجلسه گزارشي از عملكرد سيستم مديريت كيفيت كه حداقل شامل موارد ذيل ميباشد را تحت عنوان وروديهاي بازنگري تهيه مينمايد .

5-6-1-دروندادهاي بازنگري

الف- نتايج و مشاهدات مميزيهاي داخلي و خارجي (روش اجرايي مميزي داخلي PR04 )

ب- اطلاعات بدست آمده از مشتري (روش اجرايي سنجش رضايت مشتري PR07 )

ج- ميزان دستيابي به اهداف كيفي (بند5-4-1نظامنامه).

د- عملكرد فرآيند(بند8-2-3 نظامنامه).

هـ  انطباق خدمات (بند8-2-4 نظامنامه).

و- وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه (روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه PR05 )

ز- پيگيري اقدامات ناشي از بازنگريهاي قبلي مديريت .

ح- تغييراتي كه ميتواند بر سيستم مديريت كيفيت تاثير گذار باشد .

ط توصيههايي براي بهبود .

5-6-2- بروندادهاي بازنگري

بروندادهاي بازنگري مديريت شامل هر گونه تصميم و اقدامي درباره موارد زير مي باشد:

-       بهبود اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن

-       بهبود خدمات مطابق با خواستههاي مشتري

-       مشخص نمودن منابع مورد نياز

جزئيات موارد مطرح شده و مصوبات در جلسه توسط نماينده مديريت در صورتجلسه ثبت و بايگاني ميشود. نماينده مديريت وظيفه پيگيري اجراي مصوبات جلسه بازنگري مديريت و حصول اطمينان از حسن اجراي آنها را بر عهده دارد .


6- مديريت منابع :

6-1- فراهم آوري منابع :

شرکت منابع مورد نيازرا، به منظور اجراء، نگهداري و  بهبودمستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و همچنين افـزايش سطح رضايت مشتريان و  برآورده سازي خواستههاي آنان شناسايي و فراهم مينمايد. هرگاه در طول اجراي سيستم به واسطه تعريف اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه، بهبود مستمر يـا ارائه خدمات جديد نياز به تأمين منابع جديد ديده شد، نسبت به  فراهم  ساختن آن اقدامات لازم صورت ميگيرد. همچنين در صورتي كه برآورده ساختن نيازهاي مشتريان نيــاز به منابع جــديدي را ايجاب نمــايد، نسبت به فراهم ساختن آن اقدام ميگردد .

6-2-  منابع انساني :

6-2-1- كليات :

سازمان صلاحيت كاركناني راكه عملكرد آنها بر انطباق با الزامات خدمات مؤثر است، بر اساس تحصيلات، آموزش، مهارت و تجارب تعيين نموده است و كاركنان را بر اين اساس انتخاب مينمايد و بر اساس شايستگيهاي خود در موقعيت سازماني مرتبط قرار ميگيرند.

6-2-2- شايستگي، آموزش و آگاهي :

سازمان صلاحيتهاي لازم را براي كاركناني كه كارهاي مؤثر بر كيفيت انجام ميدهند را مطابق با شناسنامه شغل تعيين نموده است.

نيازهاي آموزشي جهت توسعه توانمندي نيروي انساني شناسايي شده و آموزشهاي مورد نياز برنامهريزي شده و اجرا ميشود. آموزشهاي مورد نياز به منظور تعيين ميزان دستيابي به هدف آموزش برگزار شده مورد بازنگري قرار ميگيرد و ميزان اثربخشي آن تعيين ميگردد .به منظور دستيابي به اهداف كيفيت كاركنان ذيربط از اهميت فعاليتهاي مربوطهشان و همچنين از چگونگي مشاركت خود در دستيابي به اهداف كيفيت مطلع ميشوند .سوابق آموزشي ثبت و نگهداري مي‌شود. به منظور دستيابي به موارد فوق مطابق روش اجرايي آموزش (PR03 ) اقدامات لازم انجام مي‌شود

6-3- زيرساخت :

شرکت زيرساختهاي مورد نياز جهت دستيابي به انطباق با الزامات محصول را، تعيين، فراهم و برقرار مي‌نمايدساختمان‌هاي اداري از قبيل تجهيزات  كنترلي ، كامپيوترها و نرم افزارهاي مربوطه، خطوط تلفني، فاكس و غيره جزو زيرساختهاي سازمان بوده و مديريت مي‌گردند .مطابق روش اجرايي تعميرات و نگهداري ماشين آلات PR08 و دستورالعمل نگهداري و تعميرات قالبها WI06  در خصوص تجهيزات و قالبها کنترل صورت مي پذيرد.

6-4- محيط كار:

شرکت محيط كاري مناسب را براي دستيابي به انطباق با نيازمنديهاي خدمات تعيين و مديريت مينمايد. محيط كاري از نظردما، رطوبت، آلودگي، سر و صدا، نظافت و. کنترل شده تا خواستههاي مربوط به تأمين محصولات مورد نظر مشتري كاملا مديريت و تحت كنترل باشند کليه اقدامات صورت مي پذيرد.


7- پديدآوري محصول (تحقق خدمات) :

7-1-طرحريزي پديدآوري محصول (تحقق خدمات) :

شرکت فرآيندهاي پديدآوري خدمات را طرحريزي نموده و تكوين مينمايد  ،روش اجرايي برنامه ريزي و ساخت(PR14 )، روش اجرايي بازرسي و آزمون (PR15 )، در پديد آوري خدمات سهيم بوده و با ساير فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت همخوان ميباشد. در طرحريزي پديدآوري خدمات موارد ذيل مشخص ميگردد :

-       اهداف كيفيت، الزامات و يا خواستههاي مربوط به قطعات  

-       نياز به معين نمودن فرآيندها، مدارك و تهيه منابع مربوط به خدمات

-    فعاليتهاي تصديق، صحهگذاري، پايش، بازرسي و آزمايش و معيارهاي پذيرش

-       سوابق مربوطه به عنوان شواهدي از برآوردن نيازمنديهاي محصول و فرآيندهاي تحقق محصول، نگهداري ميشود.

خروجي فرآيند فوق الذكر متناسب با شيوههاي عملياتي سازمان بوده ونقشه هاي ساخت و جداول فرآيند عمليات و برنامه کنترل اقلام ورودي و  دستورالعملهاي کاري و بازرسي ميباشد. در اين مرحله عدم انطباقهاي بالقوهاي كه امكان بروز آنها در فرآيند وجود دارد شناسايي شده و مطابق بند8-5- 3نظامنامه اقدامات لازم صورت ميگيرد.

7-2- فرآيندهاي مرتبط بامشتري :

7-2-1- تعيين الزامات وياخواستههاي مربوط به خدمات :

شرکت خدمات خود را در قالب کاتالوگهاي تدوين شده به مشتريان ارائه مي نمايد و همچنين نيازمندي‌هاي مرتبط با قطعات اعم از نيازهاي تصريح شده و نشده ، انبارش، جابجايي، الزامات تحويل و ..  را تعيين مي‌نمايد. عقد قرارداد در شرکت منوط به بررسي کليه الزامات و اطمينان از توانايي برآورده سازي مي باشد. مطابق با روش اجرايي امکان سنجي و عقد قرارداد (PR13)

7-2-2- بازنگري الزامات مرتبط با خدمات :

نيازهاي مرتبط با قطعات بيش از تعهد سازمان براي ارائه به مشتري مورد بازنگري قرار ميگيرد. روش اجرايي امکان سنجي و عقد قرارداد بدين منظور  تدوين شده است و در آن مراحل انجام بازنگري و جزئيات مورد نياز تعيين شده است. بدين نحو شرکت اطمينان مي يابد كه :

الف - الزامات و يا خواستههاي مربوط به قطعات تعيين شده است .

ب- هر گونه مغايرت بين نيازمنديهاي قرارداد و پيشنهاد و نيازمنديهاي مرتبط نسبت به حالت قبلي آن، تجزيه و تحليل و برطرف شدهاند.

ج- سازمان قابليت برآورده كردن الزامات و يا خواستههاي تعيين شده را دارا ميباشد.

سوابق نتايج بازنگري و اقدامات ناشي از آن مطابق با روش اجراي کنترل سوابق كيفيت نگهداري ميشوند .

در موارديكه مشتري نيازمنديهاي خود را به صورت مكتوب بيان نميدارد نيازمنديهاي مشتري بيش از پذيرش توسط سازمان تائيد ميشوند و هرگاه الزامات مشتري تغيير نمايد، مستندات مرتبط مطابق با روش اجرايي كنترل مدارك (PR01 ) اصلاح  مي شود و كاركنان ذيربط از تغييرات در نيازمنديها مطلع ميشوند هر اصلاحيه قرارداد مانند يك قرارداد جديد مطابق روشهاي فوق الذكر مورد بازنگري قرار ميگيرد .

7-3- طراحي و تكوين  :

به دليل عدم انجام طراحي سازه ها   توسط شرکت پولادين دژ کاوه و انجام آن توسط مشتري ، اين بند استاندارد در شرکت کاربرد ندارد.

7-4- خريد :

7-4-1- فرآيند خريد :

شرکت با انجام بررسيهاي لازم از تطابق مواد اوليه و خدمات خريداري شده مؤثر بركيفيت خدمات مانند مراحلي كه توسط تامينكننده انجام مي‏شود و خدمات كاليبراسيون با نيازمنديهاي از پيش تعيين شده اطمينان حاصل مينمايد .روش اجرايي خريد(PR12 ( ، نوع و گستره كنترل بر روي تامينكننده و قطعات خريداري شده متناسب با تاثير آن بر روي مراحل بعدي تحقق محصول يا محصول نهايي ميباشد. سازمان تامينكنندگان را بر پايه توانايي آنان در ارائه محصول منطبق با الزامات سازمان ارزيابي و انتخاب مينمايد. معيارهاي انتخاب، ارزيابي مجدد  مطابق دستورالعمل ارزيابي تامينكنندگان (WI05) تعيين شده اند . کليه سوابق ارزيابيها و اقدامات ناشي از آن نگهداري ميگردد.

7-4-2- اطلاعات خريد :

مشخصات و نيازمنديهاي كيفيتي محصولاتي كه خريداري ميشوند به روشني در مدارك خريد(دادههاي خريد و درخواستهاي خريد)ذكر مي‌‌‌‌شود اين مدارك قبل از صدور از نظر كفايت مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد. در اين اطلاعات حسب مورد نيازمنديهايي براي تائيد مواد، روشهاي اجرايي، فرآيندها و تجهيزات، الزامات مربوط به صلاحيت كاركنان و نيازمنديهاي مربوط به سيستم مديريت كيفيت آورده شده است و اطمينان حاصل ميگردد كه تمامي مشخصات و اطلاعات كافي بوده و به طور صحيح به تامينكنندگان منتقل و درتوافقات و يا قراردادهاي منعقد ملحوظ شده باشد. به شكلي كه كالاي تامين شده هنگام تحويل دقيقا مطابق با سفارش باشد .

7-4-3- تصديق مواد خريداري شده :

اقلام خريداري شده پس از ورود به شركت توسط واحد كنترل كيفيت بازرسي ميشوند و در صورت اطمينان از تطابق آن با دادههاي خريد و مدارك فني مورد تائيد قرار ميگيرد. در صورتيكه برخي از اقلام خريداري شده نياز به تصديق در محل تامينكننده داشته باشند ،هماهنگي لازم جهت بررسي در محل تامينكننده صورت  ميگيرد. در صورت تائيد ، اجازه حمل آن به سازمان داده ميشود. در مواردي كه مشتري نياز داشته باشد مواد را در محل تامينكننده بازرسي نمايد، همكاري و هماهنگي لازم با وي در اين زمينه صورت ميگيرد.(روشهاي اجرايي خريد PR12 و بازرسي و آزمون PR15 ) .

7-5- توليد و ارائه خدمات :

7-5-1- كنترل خدمات:

شرکت كليه فرآيندهايي را كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم بر ارائه خدمات اثر ميگذارند را شناسايي و به دقت، تحت شرايط كنترل شده طرحريزي نموده و به اجرا درآورده است. چنانچه براي يك قطعه كه سابقه قبلي توليد در سازمان را نداشته است، نياز به طرحريزي فرآيندهاي خاص ديگري در زمينه توليد باشد، اين طرحريزي به صورت مؤثر از طريق روشهايي كه در بند7-1نظامنامه اشاره شده است، انجام ميگيرد .

مطابق روش اجرائي برنامه ريزي و ساخت (PR14 ) ، دستورالعمل کنترل توليد (WI07 ) ،روش اجرايي انبارش (PR11 ) و روش اجرايي بازرسي و آزمون (PR15 ) و دستورالعمل نصب (WI15) ،شرايط  ارائه خدمات از طريق رعايت موارد ذيل تحت كنترل قرار گرفته است :

الف- ويژگيهاي فني  قطعات و سازه با توجه به الزامات مشتري در مدارك سازمان تعريف شدهاند .

ب- در هر بخش از فرآيندهاي کاري كه نياز به تشريح داشته است، دستورالعملهاي توليد در برگه فرايند توليد تدوين شده است .

ج- تجهيزات مناسب مطابق موارد مشخص شده در طرحريزي كيفيت (بند7-1نظامنامه) فراهم شدهاند .

د- تجهيزات اندازهگيري مناسب در دسترس پرسنل مرتبط قرار دارند و مطابق با سيستم كنترل ابزارهاي اندازهگيري تحت كنترل قرار گرفتهاند.

هـ- پايش و اندازهگيريهاي لازم در مراحل مناسب از فرآيند پديدآوري صورت ميگيرد .

و- كليه فعاليتهاي ترخيص و تحويل كالا به صورت كامل مشخص شده است .

7-5-2- صحهگذاري فرآيندهاي توليد:

شرکت كليه فرآيندهاي ارائه خدمات خود را که نياز به  صحهگذاري داشته باشند ، صحه گذاري مينمايد. صحهگذاري به گونهاي است كه توانايي اين فرآيندها را جهت دستيابي به نتايج  طرحريزي شده به اثبات ميرساند. فرآيندهاي مذكور توسط موارد زير در نظر گرفته  ميشود :

الف- معيارهاي تعيين شده براي بازنگري و تائيد فرآيندها

ب- تائيد تجهيزات و واجد شرايط بودن كاركنان .

ج- استفاده از شيوهها و روشهاي اجرايي از جمله دستورالعملهاي كاري

د- الزامات مربوط به سوابق (بند4-2-4نظامنامه) .

ه- صحه‌گذاري مجدد فرآيندهاي توليد

با توجه به اينکه فرآيند جوشکاري ، فرايند ويژه مي باشد . شرکت کليه اقدامات در زمينه صحه گذاري فرآيند را مطابق با دستورالعملهاي جوشکاري و کنترل جوشکاري اجرا مي نمايد.

7-5-3- شناسايي و قابليت رديابي :

شناسايي قطعات در سازمان با توجه به قطعات تامين شده و مدارك مربوط به آن طبق دستورالعمل رديابي و شناسائي (WI19 و روشهاي اجرايي بازرسي و آزمون (PR15 ) و برنامه ريزي و ساخت (PR14 ) درسراسر مراحل پديدآوري انجام ميپذيرد .وضعيت قطعات در مراحل پديدآوري در رابطه با الزامات  مربوط به بازرسي و آزمون و وضعيت بازرسي و آزمون آنها به همراه يك شماره شناسايي منحصر به  فرد تحت كنترل قرار گرفته و هر كدام در مراحل مربوط به خود ثبت ميشود(بند4-2-4 نظامنامه).

7-5-4-دارايي مشتري :

سازمان از دارايي مشتري، مادامي كه اين دارايي تحت كنترل سازمان است يا به وسيله سازمان مورد استفاده قرار ميگيرد يا در اختيار تامينكنندگان، جهت توليد قرار گرفته است، مراقبت مينمايد. و مطابق با روش اجرايي محافظت از محصول و شناسايي و رديابي اقدامات صورت مي پذيرد.

7-5-5- نگهداري محصول :

سازمان قطعات را در طي فرآوري داخلي و تا ارسال به محل نصب طبق روش اجرايي انبارش(PR11 ) به منظور حفظ تطابق با الزامات قطعات محافظت مينمايد. محافظت شامل شناسايي، جابجايي، بسته بندي، انبارش و نگهداري ميگردد و شامل اجزاء تشكيل دهنده سازه نيز ميباشد .

7-6-كنترل تجهيزات پايش و اندازه گيري :

شرکت نحوه پايش و اندازهگيري و همچنين تجهيزات پايش و اندازهگيري مورد نياز براي فراهم آوردن شواهدي دال بر انطباق خدمات با الزامات تعيين شده (بند7-2-1-نظامنامه)را مشخص مينمايد. مطابق روش اجرايي کنترل ابزار اندازه گيري (PR09 ) شرکت اطمينان حاصل مي‌نمايد كه ابزار پايش و اندازه‌گيري كفايت و صلاحيت لازم را براي پايش و اندازه‌گيري محصول مطابق با الزامات مشتري و برنامه كنترل دارا مي‌باشد. مطابق با روش اجرايي کنترل ابزار اندازه گيري  (PR09 ) جهت حصول اطمينان از معتبر بودن نتايج ، موارد زير مطابق روش اجرايي كاليبراسيون صورت مي پذيرد :

الف- ابزار اندازه گيري بوسيله استانداردهاي اندازهگيري قابل رديابي به استانداردهاي اندازهگيري بين المللي يا ملي، در فواصل زماني مشخص يا پس از استفاده، كاليبره يا تصديق با هر دو ميگردد و هر گاه چنين استانداردهايي موجود نباشد، مبناي مورد استفاده براي كاليبراسيون در سوابق كاليبراسيون ثبت ميگردد. در اين مورد از مراكز معتبر كاليبره كننده كه مورد تائيد مؤسسه استاندارد ميباشد جهت كاليبره نمودن ابزار و تجهيزات استفاده ميگردد .

ب- ابزار و تجهيزاتي را كه لازم باشند قبل از استفاده تنظيم ميگردند .

ج- جهت مشخص كردن تعيين وضعيت كاليبراسيون ابزار و تجهيزات، تمامي ابزار اندازهگيري توسط مسئول كاليبراسيون شناسايي و مشخصات آنها به همراه واحد استفاده كننده، ميزان استفاده و توالي كاليبراسيون، نتايج كاليبراسيون، مرجع كاليبراسيون ثبت و نگهداري ميشود و با الصاق برچسب كاليبراسيون وضعيت كاليبراسيون جهت اطلاع كاربران به ابزار نصب ميشود.

د- جهت جلوگيري از دستكاري و استفاده نادرست افراد فاقد صلاحيت، محلهاي تنظيم ابزار و تجهيزات اندازهگيري مصون نگه داشته ميشود و فقط با هماهنگي با مسئول كاليبراسيون اين امر قابل انجام ميباشد .

ه- جهت جلوگيري از  از آسيب ديدگي و خراب شدن ابزار در طي جابجايي، نگهداري و انبارش ابزار در باكسهاي مخصوص خود حفاظت  ميشوند.


8- اندازه‌گيري، تجزيه، تحليل و بهبود :

8-1- كليات :

سازمان فرآيندهاي پايش، اندازهگيري، تجزيه، تحليل و بهبود را براي موارد ذيل طرحريزي نموده و اجرا مينمايد :

الف- اثبات انطباق خدمات

ب- حصول اطمينان از مطابقت سيستم مديريت كيفيت

ج- بهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت

براي اين منظور روشهاي اجرايي مختلف از جمله پايش و اندازهگيري رضايت مشتري (PR07 مميزي داخلي (PR04 بازرسي  و آزمون (PR15 كنترل محصول نامنطبق (PR10 اقدام اصلاحي و پيشگيرانه (PR05 )، تجزيه و تحليل دادهها(WI10 ) تدوين شده و به اجرا گذاشته ميشود .

8-2-پايش و اندازهگيري :

8-2-1-رضايت مشتري :

ميزان رضايت مشتري از برآورده شدن الزاماتش، توسط سازمان، براي سازمان از اهميت خاصي برخوردار است و بعنوان يكي از اندازهگيريهاي عملكرد سيستم مديريت كيفيت مطرح ميباشد و در خط مشي كيفيت سازمان مورد تاكيد قرار گرفته و معيار مهمي براي مشخص كردن ميزان مشتري مداري سازمان ميباشد .

بر اين اساس اطلاعات مربوطه در روش اجرايي سنجش رضايت مشتري (PR07 ) با استفاده از فرمهاي نظرخواهي از مشتري  توسط مدير بازرگاني دريافت ميگردد و اطلاعات مربوطه توسط نماينده مديريت مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و پيگيري ميشود. شاخص سطح رضايت مشتري تركيبي از عوامل مختلف است كه ميتواند نشاندهنده رضايت مشتريان باشد همچنين سازمان رضايت مشتري داخلي را مطابق روش اجرايي سنجش رضايت مشتري  اين شاخص يكي از مهمترين شاخصهاي اطلاعاتي براي بازنگري مديريت محسوب ميگردد .

8-2-2- مميزي داخلي :

عملكرد شرکت، در چهارچوب سيستم مديريت كيفيت، تحت پوشش مميزيهاي برنامهريزي شده هر شش ماه يكبار انجام ميپذيرد. اين مميزيها بر اساس رويهاي مكتوب انجام ميشود و نتايج حاصله ثبت و توسط نماينده مديريت به مديرعامل گزارش ميشود و در جلسات بازنگري مديريت نيز مطرح ميگردد. مميزي توسط افرادي كه دوره آموزشي مميزي را گذرانده و مستقل از واحد فرآيند مورد مميزي قرار دارند، انجام ميشود. در اين مميزيها ميزان عملكرد سازمان با الزامات استاندارد و نيازمنديهاي سيستم كه توسط سازمان انجام شده است سنجيده ميشود .

مديريت مميزي، بر عهده نماينده مديريت بوده و بر اساس آن سازمان به اجراي اثربخش و برقرار نگه داشته شدن سيستم مديريت كيفيت اطلاع حاصل مينمايد. با پيگيريهاي انجام شده توسط گروه مميزي، به اين نتيجه رسيده ميشود كه عدم تطابقهاي مشاهده در مميزي داخلي رفع شده و اقدام اصلاحي لازم انجام پذيرفته است. در فعاليتهاي پيگيري تصديق اقدامات انجام شده و گزارشدهي نتايج تصديق، مدنظر قرار ميگيرد. فرآيند مميزي داخلي مطابق روش اجرايي مميزي داخلي (PR04 ) انجام پذيرفته و سوابق آن حفظ و نگهداري ميشود(بند4-2-4نظامنامه) .

8-2-3- پايش واندازهگيري فرآيندها:

سازمان جهت پايش و اندازهگيري فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت شاخصهاي پايش و اندازهگيري فرآيندها را تدوين نموده است كه توسط اين شاخصها و گزارشها پايش و اندازهگيري، توانايي فرآيندها، در دستيابي به نتايج  طرحريزي شده به اثبات ميرسد. با توجه به بررسي اين شاخصها و مقايسه با اهداف طرحريزي شده در صورتيكه نتايج طرحريزي شده حاصل نگردد ،اصلاح واقدام اصلاحي جهت حصول اطمينان ازانطباق محصول انجام مي پذيرد.مسئول هرفرآيندموظف است پايش و اندازهگيري فرآيند مربوط به خود و مقايسه با نتايج طرحريزي شده را انجام نموده و گزارشهاي لازم را جهت بازنگري كل فرآيندهاي سازمان و ميزان اثربخشي آن به مديرعامل گزارش نمايد.

8-2-4- پايش و اندازهگيري خدمات :

پايش و اندازهگيري يكي از ابزارهاي مهم در جهت ارتقاء كيفيت خدمات سازمان ميباشد. سازمان ويژگيهاي خدمات را مطابق ترتيبات طرحريزي شده به منظور ايجاد حصول اطمينان از برآورده شدن الزامات از طريق مواردي مانند انواع اندازهگيريها و وسايل مناسب اندازهگيري و توانايي و مهارتهاي مورد نياز را مطابق با روش اجرايي برنامه ريزي و ساخت (PR14 ) در مراحل مناسبي از پديدآوري، انجام ميدهد(بند7-1)

فعاليتهاي پايش و اندازهگيري مطابق روش اجرايي بازرسي و آزمون (PR15 ) توسط كنترل كيفيت در مراحل ذيل صورت ميگيرد :

-       پايش و اندازهگيري شامل تمام مواد اوليه خام و قطعات ارسالي براي آبکاري و سياه کاري كه وارد شركت  ميگردد.

-       پايش و اندازهگيري مياني شامل تمامي فرآيندهاي كه در داخل شركت بر روي قطعات صورت مي پذيرد.

-       پايش و اندازه گيري محصول نهايي .

شواهد و سوابق انطباق محصول با معيارهاي پذيرش ثبت و نگهداري ميشود و سوابق فرد داراي اختيار براي ترخيص محصول را نشان ميدهد .

ترخيص محصول قبل از اينكه ترتيبات طرحريزي شده به طور قابل قبول تكميل نشده باشند صورت نميگيرد، مگر آنكه توسط فرد داراي اختيار و درکاريرد توسط مشتري مشخص شده باشد .

8-3- كنترل محصول نامنطبق :

در صورتيكه قطعات در سازمان مطابق با الزامات و يا خواستههاي مربوط به آن منطبق نباشد، شناسايي و كنترل شده تا از استفاده ناخواسته آن جلوگيري شود. روشهاي كنترل، مسئوليتها و اختيارات مرتبط براي برخورد با محصول نامنطبق در روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق (PR10 ) مشخص شده است .در زمان برخورد با محصول نامنطبق يك يا چند طريق زير اقدام ميگردد :

الف- اقدام به حذف عدم انطباقهاي يافت شده ( دوبارهكاري) .

ب- صدور مجوز ارفاقي توسط مشتري يا نماينده قانوني وي .

ج- مشخص نمودن محصول نامنطبق براي پيشگيري از استفاده كه در اصل مورد نظر بوده است .

د- انجام اقدامات مناسب با اثرات بالقوه عدم انطباق ، هنگامي که محصول نامنطبق بعد از تحويل و يا پس از آغاز استفاده مشخص شده باشد.

واحد كنترل كيفيت مسئوليت شناسايي و تعيين تکليف محصول نامنطبق را بر عهده دارد. درتعيين تكليف مشخص ميشود كه محصول ضايعات است يا نياز به دوبارهكاري دارد و يا اينكه مجوز ارفاقي صادر ميشود. در صورت دوبارهكاري محصول نامنطبق مجددا توسط كنترل كيفيت مورد بازرسي قرار ميگيرد . سوابق مربوط به ماهيت عدم انطباقها و اقدامات بعدي انجام شده، ازجمله مجوزهاي ارفاقي كسب شده نگهداري ميگردد. هرگاه محصول نامنطبق پس از شروع ارسال يا استفاده، شناسايي ميشود سازمان اقدامات مناسب را متناسب با اثرات بالفعل يا بالقوه عدم انطباق در نظر ميگيرد .

8-4- تجزيه و تحليل داده ها :

سازمان به منظور شناسايي تناسب و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و نيز نقاطي كه ميتوانند بهبود يابند، دادههاي مناسب را مطابق دستورالعمل تجزيه و تحليل دادهها (WI10 ) تعيين، جمعآوري و تجزيه و تحليل مينمايد. اين دادهها شامل دادههاي خاص از نتايج پايش و اندازهگيري ميباشد .

تجزيه وتحليل دادهها حداقل اطلاعاتي در مورد موارد ذيل فراهم مينمايد :

الف- رضايت مشتري (بند8-2-1نظامنامه) .

ب- انطباق با الزامات و ياخواستههاي مربوط به خدمات (بند8-2-4نظام نامه) .

ج- ويژگيها و روند فرآيندها و قطعات، از جمله فرصتهايي براي اقدام پيشگيرانه . (بند8-2-4 و 8-2-3 نظام نامه)

د- تامينكنندگان .

8-5- بهبود

8-5-1- بهبود مداوم :

سازمان به طور مداوم اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را از طريق به كارگيري خط مشي كيفيت، نتايج مميزيها، اهداف كيفيت تجزيه و تحليل دادهها، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بازنگري مديريت، بهبود ميبخشد. مسئول هر فرآيند، مسئول شناسايي فرصتهاي بهبود در فرآيند مربوط به خود ميباشد و با هماهنگي مديريت ارشد سازمان نسبت به اختصاص منابع لازم اقدام مينمايد .

8-5-2- اقدام اصلاحي :

سازمان به منظور حذف علل عدم انطباقها و به منظور جلوگيري از بروز مجدد آنها اقداماتي را به عمل ميآورد. اقدامات اصلاحي متناسب با اثرات عدم انطباقهاي بالفعل ميباشد .

انجام اقدامات اصلاحي در رابطه با هر يك از موارد ذيل صورت ميگيرد :

1-   موارد عدم تطابق در موارد، قطعات و محصولات .

2-  موارد عدم تطابق در فرآيند .

3-  شكايات مشتريان و همچنين ميزان رضايت مشتريان .

4-  موارد عدم تطابق در سيستم كيفيت شامل موارد يافته شده در مميزيهاي داخلي .

5-  موارد عدم تطابق در اجراي اهداف كيفيت .

مطابق روش اجرايي اقدام اصلاحي، پيشگيرانه(PR05 ) پس از يافتن عدم انطباقهاي مذكور سازمان اقدام به بازنگري عدم انطباقها و ارزيابي اقداماتي كه اطمينان دهد ديگر تكرار نميشوند ميپردازد.

 اقدامات مورد نياز را تعيين و اجرا مينمايد و اقدامات را به منظور ايجاد حصول اطمينان از اجراي اثر بخشيشان پيگيري اثر بخشي و مورد بازنگري قرار ميدهد. سوابق اقدامات انجام شده نگهداري ميشود   (بند4-2-4نظامنامه) .

مديرتضمين کيفيت مسئول شناسايي و پيگيري اثربخشي اقدامات انجام شده در رابطه با اقدام اصلاحي ميباشد .

8-5-3- اقدام پيشگيرانه:

سازمان به منظورحذف علل عدم انطباقهاي بالقوه اقداماتي را به منظور پيشگيري از وقوع آنها به عمل درميآورد. اقدامات پيشگيرانه متناسب با اثرات عدم انطباقهاي بالقوه ميباشد .

انجام اقدامات پيشگيرانه در رابطه با هر يك از موارد ذيل صورت ميگيرد :

1-  موارد عدم تطابقهاي بالقوه در مواد، قطعات و خدمات  .

2-  موارد عدم تطابقهاي بالقوه در فرآيند .

3-  نظرات مشتريان و همچنين ميزان رضايت مشتريان .

4-  موارد عدم تطابقهاي بالقوه در سيستم مديريت كيفيت .

5-  روند اجراي اهداف كيفيت كه منجر به انحراف گردد .

مطابق روش اجرائي اقدام اصلاحي، پيشگيرانه (PR05 ) پس از يافتن عدم انطباقهاي بالقوه مذكور سازمان اقدام به بازنگري موارد و علل آنها و ارزيابي اقداماتي كه اطمينان دهد از وقوع عدم انطباق‌ها پيشگيري شده است مي‌پردازد و اقدامات مورد نياز را تعيين و اجرا مي‌نمايد و اقدامات را به منظور ايجاد حصول اطمينان از اجراي اثربخشيشان پي‌گيري و مورد بازنگري قرار مي‌دهد . سوابق اقدامات انجام شده نگه‌داري مي‌شود. نماينده مديرتضمين کيفيت مسئول شناسايي و پي‌گيري اثربخشي اقدامات انجام شده در رابطه با اقدام پيشگيرانه مي‌باشد .

مقالات
مقایسه اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای و اسکلت فلزی با اتصال جوشی
سازه اسکلت فلزی مجموعه‌ای از اجزاء سازه ایست که به‌وسیله اتصالات به یکدیگر پیوندیافته‌اند. اتصالات اگر صحیح طراحی نگردند... ادامه مطلب
پیشرفت های علمی در تهیه فولاد ضد زنگ چگونه است
محققان دانشگاه بوفالو نیویورک پیشرفت های خوبی در تهیه فولاد ضد زنگ داشته اند و سعی دارند با استفاده از کامپوزیت گرافنی ج... ادامه مطلب
تماس با ما
 کارخانه (واحد شماره یک): ساوه - شهرصنعتی کاوه - خیابان دوم
کارخانه (واحد شماره دو): ساوه - شهرصنعتی کاوه - خیابان بیست و سوم
تلفن:42341111-086  ، 42342316-086  ، 42343747-086
فکس: 42344117-086
ایمیل: info@pooladindezh.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه پارک وی - خیابان قرنی - پلاک 10
تلفن: 22667701-021  ، 22667692-021
فکس:22668154-021
مدیر فروش: 10203040-090
ایمیل: sales@pooladindezh.com
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت پولادین دژ کاوه تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر